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2016年梅州市人民政府台湾事务局部门决算

发布时间:2017-10-13 浏览次数:34819

目  录

 

第一部分  梅州市人民政府台湾事务局概况

一、    主要职责

二、    机构设置

第二部分  梅州市人民政府台湾事务局2016年部门决算表

一、收支支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  梅州市人民政府台湾事务局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 梅州市人民政府台湾事务局概况

 

一、  主要职责

中共梅州市委台办(市台湾事务局、梅州市海峡两岸交流基地办公室)是梅州市委、市政府主管对台工作的办事机构。包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。主要职责是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,研究拟订全市对台工作的工作计划,并组织实施;调研台湾形势和两岸关系,提出建议;会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作;指导、管理有关对台工作的社团组织;协调指导梅台两地文化、农业、旅游、教育等领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作,负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作,负责行前教育和归后总结工作;负责对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作,呈报审批管理台湾记者来梅采访事宜;联络、协调梅州籍在台人士的工作;组织指导来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等台胞的接待管理工作;组织处理涉台重要活动和重大事件;受理台胞台商的投诉并依法协调处理;负责市委对台工作领导小组的日常工作;代管市台湾同胞联谊会,管理梅台经济文化交流工作站;承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项等。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会两个单位。

(二)本部门内设机构、人员构成情况。本部门包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。局机关共有行政编制7人,工勤人员1人;参照公务员法管理人员2人;事业编制4人;离退休人员6人。

 

第二部分 

梅州市人民政府台湾事务局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:梅州市人民政府台湾事务局





单位万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

437.52

一、一般公共服务支出

14

325.68

二、上级补助收入

2


二、社会保障和就业支出

15

86.60

三、事业收入

3


三、医疗卫生与计划生育支出

16

4.22

四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6

123.14

六、科学技术支出

19



7


七、住房保障支出

20

21.03


8


八、其他支出

21

219.12

本年收入合计

9

560.66

本年支出合计

22

656.64

 用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


         年初结转和结余

11

401.86

年末结转和结余

24

305.88


12



25


总计

13

962.52

总计

26

962.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表











公开02表


部门:梅州市人民政府台湾事务局






单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

560.66

437.52





123.14


201

一般公共服务支出

325.68

325.68







20125

港澳台侨事务

300.21

300.21







2012501

行政运行

111.95

111.95







2012502

一般行政管理事务

160.00

160.00







2012550

事业运行

28.26

28.26







20129

群众团体事务

25.47

25.47







2012901

行政运行

25.47

25.47







208

社会保障和就业支出

86.60

86.60







20805

行政事业单位离退休

68.88

68.88







2080501

归口管理的行政单位离退休

68.88

68.88







20808

抚恤

17.72

17.72







2080801

死亡抚恤

17.72

17.72







210

医疗卫生与计划生育支出

4.22

4.22







21005

医疗保障

4.22

4.22







2100501

行政单位医疗

3.53

3.53







2100502

事业单位医疗

0.68

0.68







221

住房保障支出

21.03

21.03







22102

住房改革支出

10.05

10.05







2210201

住房公积金

10.05

10.05







22103

城乡社区住宅

10.98

10.98







2210399

其他城乡社区住宅支出

10.98

10.98







229

其他支出

123.14






123.14


22999

其他支出

123.14






123.14


2299901

其他支出

123.14






123.14


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















 

支出决算表










公开03表


部门:梅州市人民政府台湾事务局






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6




合计

656.64

277.52

379.12





201

一般公共服务支出

325.68

165.68

160.00





20125

港澳台侨事务

300.21

140.21

160.00





2012501

行政运行

111.95

111.95






2012502

一般行政管理事务

160.00


160.00





2012550

事业运行

28.26

28.26






20129

群众团体事务

25.47

25.47






2012901

行政运行

25.47

25.47






208

社会保障和就业支出

86.60

86.60






20805

行政事业单位离退休

68.88

68.88






2080501

归口管理的行政单位离退休

68.88

68.88






20808

抚恤

17.72

17.72






2080801

死亡抚恤

17.72

17.72






210

医疗卫生与计划生育支出

4.22

4.22






21005

医疗保障

4.22

4.22






2100501

行政单位医疗

3.53

3.53






2100502

事业单位医疗

0.68

0.68






221

住房保障支出

21.03

21.03






22102

住房改革支出

10.05

10.05






2210201

住房公积金

10.05

10.05






22103

城乡社区住宅

10.98

10.98






2210399

其他城乡社区住宅支出

10.98

10.98






229

其他支出

219.12


219.12





22999

其他支出

219.12


219.12





2299901

其他支出

219.12


219.12





注:本表反映部门本年度各项支出情况。













 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:梅州市人民政府台湾事务局







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

437.52

一、一般公共服务支出

15

325.68

325.68


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障与就业支出

16

86.6

86.6



3


三、医疗卫生与计划生育支出

17

4.22

4.22



4


四、住房保障支出

18

21.03

21.03



5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7



21





8



22




本年收入合计

9

437.52

本年支出合计

23

437.52

437.52


年初财政拨款结转和结余

10

294.10

年末财政拨款结转和结余

24

294.1

294.1


一般公共预算财政拨款

11

294.10


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

731.62

总计

28

731.62

731.62


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:梅州市人民政府台湾事务局



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

437.52

277.52

160.00


201

一般公共服务支出

325.68

165.68

160.00


20125

港澳台侨事务

300.21

140.21

160.00


2012501

行政运行

111.95

111.95



2012502

一般行政管理事务

160.00


160.00


2012550

事业运行

28.26

28.26



20129

群众团体事务

25.47

25.47



2012901

行政运行

25.47

25.47



208

社会保障和就业支出

86.6

86.6



20805

行政事业单位离退休

68.88

68.88



2080501

归口管理的行政单位离退休

68.88

68.88



20808

抚恤

17.72

17.72



2080801

死亡抚恤

17.72

17.72



210

医疗卫生与计划生育支出

4.22

4.22



21005

医疗保障

4.22

4.22



2100501

行政单位医疗

3.53

3.53



2100502

事业单位医疗

0.68

0.68



221

住房保障支出

21.03

21.03



22102

住房改革支出

10.05

10.05



2210201

住房公积金

10.05

10.05



22103

城乡社区住宅

10.98

10.98



2210399

其他城乡社区住宅支出

10.98

10.98



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:梅州市人民政府台湾事务局






单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
  科目编码

科目名称

金额

经济分类
  科目编码

科目名称

金额

经济分类
  科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

142.38

302

商品和服务支出

27.52

310

其他资本性支出



30101

基本工资

39.88

30201

办公费

7.51

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

76.18

30202

印刷费

1.56

31002

办公设备购置



30103

奖金

22.10

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

4.22

30204

手续费

0.48

31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费

1.57

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

1.36

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

0.88

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

107.63

30211

差旅费

7.54

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费

68.88

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

17.72

30215

会议费

2.00

31020

产权参股



30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

10.05

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

2.94

399

其他支出



30315

物业服务补贴

10.98

30239

其他交通费用

1.69

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

250.00

公用经费合计

27.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:梅州市人民政府台湾事务局








单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

94

28

12

0

12

54

82.29

13.96

9.03

0

9.03

59.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。















 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:梅州市人民政府台湾事务局




单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 

 

 

第三部分 

梅州市人民政府台湾事务局2016年部门决算

情况说明

 

一、  2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

梅州市人民政府台湾事务局2016年度总收入962.52万元,其中本年收入560.66万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入437.52万元,比上年决算数增加69.66万元,增长14.19%。主要原因:海峡两岸交流基地建设不断深入,加之梅台直航的开通,梅台文经交流日益热络,接待来梅参访的团组较多,各项费用有所增长。

2、其他收入123.14万元,比上年决算数增加78.89万元,增长64.07%。主要原因:海峡两岸交流基地建设不断深入,加之梅台直航的开通,梅台文经交流日益热络,接待来梅参访的团组较多,各项费用有所增长,省台办等有关部门加大地级市台办经费投入力度。

(二)年度支出总体情况

梅州市人民政府台湾事务局2016年度总支出962.52万元,其中本年支出656.64万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出325.68万元,主要用于日常办公及维护、公务出差、海峡两岸交流基地建设、涉台接待等。比上年决算数减少74.3万元,下降18.58%,主要原因:厉行节约,严格控制各项费用开支标准,不断提高工作效率。

2、社会保障和就业支出86.60万元,主要用于退休人员工资福利支出等。比上年决算数增加4.02万元,增长4.87%,主要原因:退休人员工资福利待遇有所提高。

3、医疗卫生与计划生育支出4.22万元,主要用于干部职工医疗卫生与计划生育保险等支出。比上年决算数增加0.32万元,增长8.21%,主要原因:干部职工医疗卫生与计划生育保险等费用有所提高。

4、住房保障支出21.03万元,主要用于干部职工住房公积金缴交。比上年决算数增加12.07万元,增长134.71%,主要原因:干部职工住房公积金缴交额大幅提高。

5、其他支出219.12万元,主要用于完成上级台办交办的各项对台工作任务等。比上年决算数增加153.03万元,增长231.55%,主要原因:海峡两岸交流基地建设不断深入,加之梅台直航的开通,梅台文经交流日益热络,接待来梅参访的团组较多,各项费用有所增长,上级台办等有关部门下达对台工作任务,尤其是对台经贸、联络专项等工作任务大幅增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2106年度财政拨款收入说明

市台湾事务局2016年度财政拨款收入合计437.52万元。其中一般公共预算财政拨款收入437.52万元,比年初预算增加49.98万元,增长12.9%,主要原因是干部职工工资福利待遇有所提高,对台各项工作任务有所加强,各项涉台费用有所增加。

(二)2106年度财政拨款支出说明

市台湾事务局2016年度财政拨款支出合计437.52万元。其中一般公共预算财政拨款支出437.52万元,比年初预算增加49.98万元,增长12.9%,主要原因是干部职工工资福利待遇有所提高,对台各项工作任务有所加强,各项涉台费用有所增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市台湾事务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为94万元,支出决算为82.29万元,完成预算的87.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为13.96万元,完成预算的49.86%;公务用车购置及运行费支出决算为9.03 万元,完成预算的75.25%;公务接待费支出决算为59.3万元,完成预算的109.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,一是公务用车改革后,公务用车运行费有所下降;二是赴台人员与年初计划有出入,因公出国(境)费未完成预算。公务接待费支出超出预算数, 主要原因:海峡两岸交流基地建设不断深入,加之梅台直航的开通,梅台文经交流日益热络,接待来梅参访的团组较多,接待费用有所增长。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元,下降2.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.46万元,增长11.68%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.51万元,下降48.52%;公务接待费支出决算增加4.55万元,增长8.31%。2016年度“三公”经费支出决算数较2015年有增长和减少的主要原因:一是公务用车改革后,公务用车运行费有所下降;二是实际赴台人员比上年度增加,因公出国(境)费有所增长。公务接待费支出与2015年决算相比有所增加, 主要原因:海峡两岸交流基地建设不断深入,加之梅台直航的开通,梅台文经交流日益热络,接待来梅参访的团组较多,接待费用有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.96万元,占16.56%,共4批,累计9人次;公务用车购置支出为0,公用用车保有量2辆,公务用车运行费支出9.03万元,占10.97%;公务接待费支出决算59.3万元,占72.06%,共接待208次,1989人次。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算13.96万元,共4批,累计9人次,全部用于干部赴台交流。

2、公务用车购置和公务用车运行费支出9.03万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行费支出9.03万元,主要用于市内外因公出行及往返省台办等地开展对台工作等所需车辆燃料费、维修费、过桥路费、保险费等,公用用车保有量2辆。 

3、公务接待费支出59.3万元,主要用于接待台湾来梅参访的团组和境内台胞台商,共接待208次,1989人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年市台湾事务局机关运行经费支出27.52万元,比2015年减少8.46万元,降低23.51%,较2015年减少的主要原因是,本年度对各项开支进行压缩,节俭办公。

(二)政府采购支出情况。

2016年市台湾事务局政府采购支出总额22.33万元,属于政府采购货物支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12 月31 日,市台湾事务局共有车辆2辆,均为一般公务用车(含事业科室);无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年度,本单位无预算绩效评价管理。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。