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2017年梅州市人民政府台湾事务局部门预算

发布时间:2017-11-06 浏览次数:39960

目  录

第一部分  梅州市人民政府台湾事务局概况

一、    主要职责

二、    机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

六、2017年一般公共预算支出情况表(按经济科目)

七、2017年“三公”经费预算表

八、2017年政府性基金预算支出情况表1(按功能科目)

九、2017年政府性基金预算支出情况表2(按经济科目)

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 梅州市人民政府台湾事务局概况

 

一、  主要职责

中共梅州市委台办(市台湾事务局、梅州市海峡两岸交流基地办公室)是梅州市委、市政府主管对台工作的办事机构。包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。主要职责是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,研究拟订全市对台工作的工作计划,并组织实施;调研台湾形势和两岸关系,提出建议;会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作;指导、管理有关对台工作的社团组织;协调指导梅台两地文化、农业、旅游、教育等领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作,负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作,负责行前教育和归后总结工作;负责对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作,呈报审批管理台湾记者来梅采访事宜;联络、协调梅州籍在台人士的工作;组织指导来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等台胞的接待管理工作;组织处理涉台重要活动和重大事件;受理台胞台商的投诉并依法协调处理;负责市委对台工作领导小组的日常工作;代管市台湾同胞联谊会,管理梅台经济文化交流工作站;承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项等。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会两个单位。

(二)本部门内设机构、人员构成情况。本部门包括:局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会。局机关共有行政编制7人,工勤人员1人;参照公务员法管理人员2人;事业编制4人;离退休人员7人。

 

第二部分

梅州市人民政府台湾事务局部门预算表




预算01表





收支总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

收         入

支          出

收    入  项  目

2017年预算

支    出  项  目

2017年预算

一、预算拨款

4108855.8

一、基本支出

2708855.8

    一般公共预算拨款

4108855.8

    工资福利支出

1281067

          预算安排拨款

4108855.8

    对个人和家庭的补助

1019600.8

          非税支出拨款


    公用经费

327788

    基金预算拨款


    公务交通补贴

80,400.00

    国有资本经营


二、项目支出

1,400,000.00

二、财政专户拨款


    运转性支出


三、其他资金


    事业发展性支出


四、上级补助收入




    一般公共预算补助收入




    政府性基金补助收入




五、上年结余结转




六、附属单位上缴收入




七、用事业基金弥补收支差额








收  入  合  计

4108855.8

支 出 合 计

4108855.8

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


预算02表

收入总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局

单位:元

收    入  项  目

2017年预算

一、预算拨款

4108855.8

    一般公共预算拨款

4108855.8

          预算安排拨款

4108855.8

          非税支出拨款


    基金预算拨款


    国有资本经营


二、财政专户拨款


三、其他资金


四、上级补助收入


    一般公共预算补助收入


    政府性基金补助收入


五、上年结余结转


六、附属单位上缴收入


七、用事业基金弥补收支差额




     

4108855.8

 


预算03表

支出总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局

单位:元

支 出 项 目

2017年预算

一、基本支出

2708855.8

    工资福利支出

1281067

    对个人和家庭的补助

1019600.8

    公用经费

327788

    公务交通补贴

80,400.00

二、项目支出

1,400,000.00

    运转性支出


    事业发展性支出














支 出 合 计

4108855.8

 

 

 

 




预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:市人民政府台湾事务局


单位:元

收         入

支          出

收    入  项  目

2017年预算

支    出  项  目

2017年预算

一、一般公共预算

4108855.8

一、一般公共预算

4108855.8

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本 年 收 入 合 计

4108855.8

  本 年 支 出 合 计

4108855.8

 




预算05表

2017年一般公共预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

4,258,101.16

2,858,101.16

1,400,000.00

201一般公共服务支出

3088667

1688667

1,400,000.00

    20125港澳台侨事务

2847315

1447315

1,400,000.00

      2012501行政运行

1174820

1174820


      2012502一般行政管理事务

1,400,000.00


1,400,000.00

      2012550事业运行

272495

272495


    20129群众团体事务

241352

241352


      2012901行政运行

241352

241352


208社会保障和就业支出

623541.00

623541.00


    20805行政事业单位离退休

623541.00

623541.00


      2080501归口管理的行政单位离退休

623541.00

623541.00


210医疗卫生与计划生育支出

58536.00

58536.00


    21011行政事业单位医疗

58536.00

58536.00


      2101101行政单位医疗

58536.00

58536.00


221住房保障支出

132192.00

132192.00


    22102住房改革支出

132192.00

132192.00


      2210201住房公积金

132192.00

132192.00


221其他城乡社区住宅支出

205920.00

205920.00


22103其他城乡社区住宅支出

205920.00

205920.00


2210399其他城乡社区住宅支出

205920.00

205920.00


 







预算06表


2017年一般公共预算支出情况表(按经济科目)


单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

单位

政府预算支出经济分类

经济科目编码

经济科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计




4,258,101.16

2,858,101.16

1,400,000.00

梅州市人民政府台湾事务局




3334690.8

2034690.8

1300000


[501]机关工资福利支出

301

工资福利支出

1034680

1034680



     [50101]工资奖金津补贴

    30101

  基本工资

268896

268896



     [50101]工资奖金津补贴

    30102

  津贴补贴

495240

495240



     [50101]工资奖金津补贴

    30103

  奖金

30600

30600



     [50102]社会保障缴费

    30110

  职工基本医疗保险缴费

34668

34668



     [50103]住房公积金

    30113

  住房公积金

132192

132192



     [50199] 其他工资福利支出

    30199

  其他工资福利支出

73084

73084



[502]机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

1607000

307000

1300000


     [50207] 因公出国(境)费用

    30212

  因公出国(境)费用

200000


200000


       [50201] 办公经费

30201

办公费

114000

114000



[50201] 办公经费

30204

手续费

1000

1000



[50201] 办公经费

30205

水费

1000

1000



[50201] 办公经费

30206

电费

5000

5000



[50201] 办公经费

30207

邮电费

10000

10000



[50201] 办公经费

30211

差旅费

5000

5000



[50201] 办公经费

30213

维修(护)费

70000

70000



     [50206]公务接待费

    30217

  公务接待费

5000

5000



[50201] 办公经费

30226

劳务费

5000

5000



     [50201] 办公经费

    30239

  其他交通费用

66000

66000



     [50299] 其他商品和服务支出

    30299

  其他商品和服务支出

1125000

25000

1100000


[509] 对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

546130.8

546130.8



     [50905]离退休费

    30302

  退休费

546130.8

546130.8



[50999] 其他对个人和家庭的补助

30399

物业服务补贴

146880

146880


梅台经济文化交流工作站




418755

418755



[505] 对事业单位经常性支出

301

工资福利支出

246955

246955



     [50501] 工资福利支出

    30101

  基本工资

67500

67500



     [50501] 工资福利支出

    30102

  津贴补贴

96720

96720



     [50501] 工资福利支出

    30103

  奖金

10200

10200



     [50501] 工资福利支出

    30107

  绩效工资

55075

55075



     [50501] 工资福利支出

    30110

  职工基本医疗保险缴费

17460

17460



[505] 商品和服务支出

302

商品和服务支出

143000

43000

100000


     [50502] 商品和服务支出

    30231

  公务用车运行维护费

25000

25000



       [50201] 办公经费

30201

办公费

5000

5000



[50201] 办公经费

30204

手续费

100

100



[50201] 办公经费

30205

水费

400

400



[50201] 办公经费

30206

电费

2500

2500



[50201] 办公经费

30207

邮电费

3000

3000



[50201] 办公经费

30211

维修(护)费

7000

7000



     [50502] 商品和服务支出

    30299

  其他商品和服务支出

100,000.00


100,000.00


[509]对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

28800

28800



[50999] 其他对个人和家庭的补助

30399

物业服务补贴

28800

28800


市台联




379462

379462



[501]机关工资福利支出

301

工资福利支出

189800

189800



     [50101]工资奖金津补贴

    30101

  基本工资

59952

59952



     [50101]工资奖金津补贴

    30102

  津贴补贴

117000

117000



     [50101]工资奖金津补贴

    30103

  奖金

6800

6800



     [50102]社会保障缴费

    30110

  职工基本医疗保险缴费

6048

6048



[502]机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

82600

82600



     [50201] 办公经费

    30201

  办公费

22700

22700



[50201] 办公经费

30204

手续费

100

100



     [50201] 办公经费

    30206

  电费

2500

2500



[50201] 办公经费

30205

水费

500

500



[50201] 办公经费

30207

邮电费

2500

2500



     [50209] 维修(护)费

    30213

  维修(护)费

12900

12900



[50201] 办公经费

30226

劳务费

2000

2000





公务用车运行维护费

25000

25000



     [50201] 办公费

    30239

  其他交通费用

14400

14400



[509] 对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

76822

76822



     [50905]离退休费

    30302

  退休费

76822

76822



[50999] 其他对个人和家庭的补助

30399

物业服务补贴

30240

30240










 


预算07表

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:市人民政府台湾事务局

单位:元

项      目

金      额

   行政经费

4,258,101.16

  “三公”经费

505,000

        其中:(一)因公出国(境)支出

450,000

              (二)公务用车购置及运行维护支出  

50,000

                      1.公务用车购置


                      2.公务用车运行维护费

50,000

              (三)公务接待费支出

5,000

注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)  (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。





 

 

 

 

 

 

 

 

预算08-1表

2017年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)

单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

单位

功能科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计


0.00

0.00

0.00

 







预算08-2表


2017年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)


单位名称:市人民政府台湾事务局



单位:元

单位

政府预算支出经济分类

经济科目编码

经济科目名称

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计




0.00

0.00

0.00









 









预算09表

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:市人民政府台湾事务局







单位:元

单位名称

经济科目

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计


2708856

2708856

2708856





梅州市人民政府台湾事务局


2034691

2034691

2034691






对个人和家庭的补助

859871

859871

859871






工资福利支出

867820

867820

867820






商品和服务支出

307000

307000

307000





梅台经济文化交流工作站


320195

320195

320195






工资福利支出

229495

229495

229495






商品和服务支出

43000

43000

43000






对个人和家庭的补助

47700

47700

47700





市台联


353382

353382

353382






对个人和家庭的补助

112030.00

112030.00

112030.00






工资福利支出

183752

183752

183752






商品和服务支出

57600

57600

57600





 









预算10表


2017年部门预算项目支出预算表


单位名称:市人民政府台湾事务局







单位:元


单位名称

项目名称

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计


1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00






梅州市人民政府台湾事务局


1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00







对台专项经费

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00







赴台交流经费(含市领导)

200,000.00

200,000.00

200,000.00






梅台经济文化交流工作站


100,000.00

100,000.00

100,000.00







对台经费

100,000.00

100,000.00

100,000.00






 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、  部门预算收支增减变化情况

2017年部门预算收入数为4108855.80元,比上年增加233505.32元,增长6.03%。其中一般公共预算拨款4108855.80元。增加原因:今年各项对台工作任务更加繁重;2017年部门预算支出数为4108855.80元,比上年增加233505.32元,增长6.03%。其中:基本支出预算2708855.8元,占总预算支出65.93%,比上年增加433505.32元,增长19.05%。其中工资福利预算支出1281067.00元,对个人和家庭的补助预算支出1019600.80元,公用经费预算支出327,788.00元,公务交通补贴80400元。增加原因:今年各项对台工作任务更加繁重。项目支出预算1400000元,占总预算支出34.07%,比上年零增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计:505000元,比上年增加129000元,增长34.31%。其中:因公出国(出境)支出450000元,占总支出89.11%,比上年增加154000,增长52.03%,增长原因是市直单位赴台费由我局统筹;公务用车购置及运行维护支出50000元,占总支出9.9%比上年减少25000元,其中公务用车运行维护费50000;公务接待费支出5000元,占总支出1%。

三、机关运行经费安排情况

2017年市台湾事务局机关运行经费一般公共预算85.98万元,包括办公费11.9万元、手续费0.11万元、水费0.19万元、电费1万元、邮电费1.55万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费45万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.7万元、公务用车运行维护费5万元、维修(护)费8.99万元、其他交通费用8.04万元、其他商品和服务支出2.5万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排3万元,其中货物类采购预算1万元,服务类采购预算0.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有国有资产总体情况为:133.61万元;分布构成情况为:建筑物19.8万元,通用设备96.43万元,专用设备0.1万元,图书档案0.33万元,家具用具16.95万元;主要实物资产数据情况为:2部一般公务用车53.56万元,办公电脑、空调、打印复印、相机等设备46.05万元,办公桌椅等19.01万元;资产变动情况为:2016年新增固定资产42.13万元,其中建筑物19.8万元、通用设备20.37万元、办公家具1.96万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门无民生项目和重点支出项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本单位年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

三、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由本级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。


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